Master Pertanyaan Audit Kepatuhan Kelola data kriteria standar operasional dan keamanan
| No | Butir Pertanyaan | Kriteria Pemenuhan (Acuan) | Tingkat Risiko | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apakah pabrik mempekerjakan karyawan di bawah usia 18 tahun pada area jahit (sewing) atau pemotongan (cutting)? | Pengecekan KTP, KK, dan dokumen kontrak di departemen HRD. | Critical | |
| 2 | Apakah seluruh salinan dokumen identitas karyawan diarsip dengan rapi di loker HR? | Dokumen fisik tidak tercecer dan sesuai dengan database karyawan. | Minor |
| 3 | Apakah pembayaran lembur (overtime) pada departemen produksi tas dibayarkan sesuai tarif yang berlaku? | Slip gaji bulanan dan rekaman presensi sidik jari (barcode check-in). | Major |
Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (HSE)
Modul untuk mendata kriteria penyediaan APD, standar hidran, jalur evakuasi pabrik, dan pengelolaan limbah cair.
Belum ada data pertanyaan master di kategori ini.
Keamanan Rantai Pasok (C-TPAT)
Modul inspeksi logistik, pengamanan pagar perimeter, dan proses segel kontainer barang jadi.
Audit Kualitas & Teknis (TECH)
Modul validasi standar operasional mesin, deteksi logam pada bahan, dan prosedur Quality Control (QC).